Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
Bestuur en organisatie | -2.715.594 | -1.046.025 | -1.499.837 | -1.747.287 | 247.450 | ||
0.1 | Bestuur | -130.126 | -125.181 | 125.181 | |||
601000 | Raad | -90 | 90 | ||||
601010 | Commissies | ||||||
601020 | College van B&W | -130.126 | -125.091 | 125.091 | |||
601030 | Klachtenbehandeling | ||||||
601040 | Commissies bezwaar en beroep | ||||||
601100 | Griffie | ||||||
601110 | Accountantskosten | ||||||
601120 | Rekenkamercommissie | ||||||
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | -1.623.076 | -193.125 | -588.805 | -548.333 | -40.472 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | -1.623.076 | -193.125 | -588.805 | -548.333 | -40.472 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -325.202 | -179.400 | -245.100 | -456.943 | 211.843 | |
603000 | Pachtgronden | -29.142 | -29.500 | -29.500 | -26.889 | -2.611 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -20.315 | -20.300 | -20.300 | -20.893 | 593 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -146.136 | -64.000 | -277.867 | 213.867 | ||
603030 | Algemene kosten gronden | ||||||
603100 | Beheer overige gebouwen | ||||||
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | -129.609 | -129.600 | -131.300 | -131.294 | -6 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | ||||||
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | ||||||
0.4 | Overhead | -637.190 | -673.500 | -665.932 | -616.830 | -49.102 | |
604000 | Kabinet en representatie | -150 | 150 | ||||
604001 | Kosten Coronavirus | ||||||
604020 | Communicatie | ||||||
604030 | Externe Bestuursondersteuning | ||||||
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | -13.758 | -25.500 | -10.500 | -15.000 | 4.500 | |
604050 | Ondernemingsraad | ||||||
604080 | Beheer basisregistraties | ||||||
604090 | Poort van Gennep | ||||||
604103 | Project implementatie Verseon/Djuma | ||||||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | ||||||
604201 | Stadhuis Markt 1 | ||||||
604210 | Bureaukosten algemeen | ||||||
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | ||||||
604212 | Inkoopfunctie | ||||||
604213 | Planning & Control | ||||||
604220 | Automatisering regulier | -300 | |||||
604221 | Automatisering incidenteel | ||||||
604500 | Personeelskosten | -611.162 | -648.000 | -655.432 | -601.680 | -53.752 | |
604501 | Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1 | ||||||
604502 | Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2 | ||||||
604503 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1 | ||||||
604504 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2 | ||||||
604505 | Personeelskosten organisatie ontwikkeling | ||||||
604506 | Pers.kosten GV: opleid.budget Bedrijfsv. team 1 | ||||||
604507 | Pers.kosten: GV opleid.budget Bedrijfsv. team 2 | ||||||
604508 | Pers.kosten: GV opleid.budget staf/veiligheid/grif | ||||||
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | ||||||
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | ||||||
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | ||||||
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | ||||||
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | ||||||
604553 | PZ Inwoner cluster burgerzaken | ||||||
604554 | PZ Inwoners Cluster 1 | ||||||
604555 | PZ Inwoners Cluster 2 | ||||||
604563 | PZ Omgeving Cluster 1 | ||||||
604564 | PZ Omgeving Cluster 2 | -11.970 | |||||
604574 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 1 | ||||||
604575 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 2 | ||||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
Bestuur en organisatie | 10.330.585 | 8.479.578 | 9.269.937 | 9.671.601 | -401.664 | ||
0.1 | Bestuur | 1.233.052 | 1.270.359 | 1.299.246 | 1.239.867 | 59.379 | |
601000 | Raad | 356.019 | 335.482 | 343.734 | 337.137 | 6.597 | |
601010 | Commissies | 5.000 | 5.000 | 3.950 | 1.050 | ||
601020 | College van B&W | 570.758 | 592.000 | 592.000 | 575.308 | 16.692 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 4.106 | 6.500 | 7.135 | 4.199 | 2.936 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 6.270 | 11.200 | 11.200 | 8.178 | 3.022 | |
601100 | Griffie | 99.055 | 104.755 | -104.755 | |||
601110 | Accountantskosten | 68.000 | 60.000 | 80.000 | 84.977 | -4.977 | |
601120 | Rekenkamercommissie | 28.545 | 37.500 | 37.500 | 29.994 | 7.506 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 100.299 | 222.677 | 222.677 | 91.369 | 131.308 | |
0.10 | Mutaties reserves | 1.543.180 | 40.000 | 233.359 | -193.359 | ||
691010 | Mutatie reserve P10 | 1.543.180 | 40.000 | 233.359 | -193.359 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 476.696 | 208.794 | 278.079 | 290.400 | -12.321 | |
603000 | Pachtgronden | 3.987 | 3.000 | 3.000 | 4.327 | -1.327 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | 2.114 | 1.600 | 1.600 | 1.551 | 49 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | 7.761 | 19.000 | 15.312 | 3.688 | ||
603030 | Algemene kosten gronden | 4.100 | 3.075 | 3.275 | 10.396 | -7.121 | |
603100 | Beheer overige gebouwen | 242.642 | 5.392 | 55.477 | 44.265 | 11.212 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | 135.221 | 126.403 | 126.403 | 127.236 | -833 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 11.522 | 11.000 | 11.000 | 18.047 | -7.047 | |
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 69.349 | 58.324 | 58.324 | 69.266 | -10.942 | |
0.4 | Overhead | 7.077.657 | 7.000.425 | 7.652.612 | 7.907.975 | -255.363 | |
604000 | Kabinet en representatie | 16.740 | 18.500 | 18.500 | 11.220 | 7.280 | |
604001 | Kosten Coronavirus | 15.761 | 35.000 | 37.723 | -2.723 | ||
604020 | Communicatie | 70.474 | 41.300 | 69.300 | 55.321 | 13.979 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 100.833 | 112.550 | 114.500 | 99.215 | 15.285 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | 36.652 | 33.000 | 33.000 | 39.955 | -6.955 | |
604050 | Ondernemingsraad | 129 | 1.900 | 1.900 | 4.387 | -2.487 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 56.823 | 84.355 | 72.082 | 39.556 | 32.526 | |
604090 | Poort van Gennep | 28 | 15.600 | 4.000 | 825 | 3.175 | |
604103 | Project implementatie Verseon/Djuma | 13.251 | |||||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 539.768 | 587.478 | 601.778 | 633.592 | -31.814 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 59.064 | 50.156 | 43.856 | 32.558 | 11.298 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 66.966 | 96.500 | 103.500 | 80.628 | 22.872 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 71.271 | 65.500 | 65.500 | 64.285 | 1.215 | |
604212 | Inkoopfunctie | 16.091 | 25.000 | 34.000 | 33.590 | 410 | |
604213 | Planning & Control | 2.160 | 10.000 | 10.000 | 60.217 | -50.217 | |
604220 | Automatisering regulier | 912.062 | 1.104.706 | 1.211.706 | 1.014.097 | 197.609 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 69.776 | 36.250 | 123.000 | 123.616 | -616 | |
604500 | Personeelskosten | 3.758.446 | 10.335.895 | 9.515.875 | 4.249.378 | 5.266.497 | |
604501 | Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1 | 11.060 | 23.400 | 22.318 | 15.521 | 6.797 | |
604502 | Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2 | 7.114 | 15.300 | 23.218 | 23.544 | -326 | |
604503 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1 | 10.516 | 22.500 | 41.418 | 26.210 | 15.208 | |
604504 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2 | 14.611 | 19.800 | 23.718 | 18.621 | 5.097 | |
604505 | Personeelskosten organisatie ontwikkeling | -2.185 | |||||
604506 | Pers.kosten GV: opleid.budget Bedrijfsv. team 1 | 6.831 | 20.700 | 29.592 | 14.055 | 15.537 | |
604507 | Pers.kosten: GV opleid.budget Bedrijfsv. team 2 | 7.947 | 16.200 | 15.118 | 9.004 | 6.114 | |
604508 | Pers.kosten: GV opleid.budget staf/veiligheid/grif | 7.200 | 6.918 | 4.509 | 2.409 | ||
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | 64 | 500 | 500 | 500 | ||
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 3.175 | 11.500 | 11.500 | 11.951 | -451 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 5.567 | 9.450 | 9.450 | 7.524 | 1.926 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 74.281 | 70.700 | 70.700 | 57.171 | 13.529 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |||
604553 | PZ Inwoner cluster burgerzaken | 829 | |||||
604554 | PZ Inwoners Cluster 1 | 97.983 | 250.093 | 252.094 | -2.001 | ||
604555 | PZ Inwoners Cluster 2 | 102.461 | 10.000 | 278.520 | 277.177 | 1.343 | |
604563 | PZ Omgeving Cluster 1 | 158.049 | 156.720 | 144.363 | 12.357 | ||
604564 | PZ Omgeving Cluster 2 | 241.918 | 154.295 | 180.540 | -26.245 | ||
604574 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 1 | 209.382 | 258.310 | 229.004 | 29.306 | ||
604575 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 2 | 321.759 | 88.242 | 56.524 | 31.718 | ||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -5.847.265 | -5.847.265 | -5.847.265 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
Bestuur en organisatie | 7.614.991 | 7.433.553 | 7.770.100 | 7.924.315 | -154.215 | ||
0.1 | Bestuur | 1.102.926 | 1.270.359 | 1.299.246 | 1.114.687 | 184.559 | |
601000 | Raad | 356.019 | 335.482 | 343.734 | 337.047 | 6.687 | |
601010 | Commissies | 5.000 | 5.000 | 3.950 | 1.050 | ||
601020 | College van B&W | 440.632 | 592.000 | 592.000 | 450.218 | 141.782 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 4.106 | 6.500 | 7.135 | 4.199 | 2.936 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 6.270 | 11.200 | 11.200 | 8.178 | 3.022 | |
601100 | Griffie | 99.055 | 104.755 | -104.755 | |||
601110 | Accountantskosten | 68.000 | 60.000 | 80.000 | 84.977 | -4.977 | |
601120 | Rekenkamercommissie | 28.545 | 37.500 | 37.500 | 29.994 | 7.506 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 100.299 | 222.677 | 222.677 | 91.369 | 131.308 | |
0.10 | Mutaties reserves | -79.896 | -193.125 | -548.805 | -314.974 | -233.831 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | -79.896 | -193.125 | -548.805 | -314.974 | -233.831 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 151.494 | 29.394 | 32.979 | -166.543 | 199.522 | |
603000 | Pachtgronden | -25.154 | -26.500 | -26.500 | -22.562 | -3.938 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -18.201 | -18.700 | -18.700 | -19.342 | 642 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -138.376 | -45.000 | -262.555 | 217.555 | ||
603030 | Algemene kosten gronden | 4.100 | 3.075 | 3.275 | 10.396 | -7.121 | |
603100 | Beheer overige gebouwen | 242.642 | 5.392 | 55.477 | 44.265 | 11.212 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | 5.612 | -3.197 | -4.897 | -4.058 | -839 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 11.522 | 11.000 | 11.000 | 18.047 | -7.047 | |
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 69.349 | 58.324 | 58.324 | 69.266 | -10.942 | |
0.4 | Overhead | 6.440.467 | 6.326.925 | 6.986.680 | 7.291.145 | -304.465 | |
604000 | Kabinet en representatie | 16.740 | 18.500 | 18.500 | 11.070 | 7.430 | |
604001 | Kosten Coronavirus | 15.761 | 35.000 | 37.723 | -2.723 | ||
604020 | Communicatie | 70.474 | 41.300 | 69.300 | 55.321 | 13.979 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 100.833 | 112.550 | 114.500 | 99.215 | 15.285 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | 22.894 | 7.500 | 22.500 | 24.955 | -2.455 | |
604050 | Ondernemingsraad | 129 | 1.900 | 1.900 | 4.387 | -2.487 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 56.823 | 84.355 | 72.082 | 39.556 | 32.526 | |
604090 | Poort van Gennep | 28 | 15.600 | 4.000 | 825 | 3.175 | |
604103 | Project implementatie Verseon/Djuma | 13.251 | |||||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 539.768 | 587.478 | 601.778 | 633.592 | -31.814 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 59.064 | 50.156 | 43.856 | 32.558 | 11.298 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 66.966 | 96.500 | 103.500 | 80.628 | 22.872 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 71.271 | 65.500 | 65.500 | 64.285 | 1.215 | |
604212 | Inkoopfunctie | 16.091 | 25.000 | 34.000 | 33.590 | 410 | |
604213 | Planning & Control | 2.160 | 10.000 | 10.000 | 60.217 | -50.217 | |
604220 | Automatisering regulier | 911.762 | 1.104.706 | 1.211.706 | 1.014.097 | 197.609 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 69.776 | 36.250 | 123.000 | 123.616 | -616 | |
604500 | Personeelskosten | 3.147.284 | 9.687.895 | 8.860.443 | 3.647.698 | 5.212.745 | |
604501 | Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1 | 11.060 | 23.400 | 22.318 | 15.521 | 6.797 | |
604502 | Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2 | 7.114 | 15.300 | 23.218 | 23.544 | -326 | |
604503 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1 | 10.516 | 22.500 | 41.418 | 26.210 | 15.208 | |
604504 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2 | 14.611 | 19.800 | 23.718 | 18.621 | 5.097 | |
604505 | Personeelskosten organisatie ontwikkeling | -2.185 | |||||
604506 | Pers.kosten GV: opleid.budget Bedrijfsv. team 1 | 6.831 | 20.700 | 29.592 | 14.055 | 15.537 | |
604507 | Pers.kosten: GV opleid.budget Bedrijfsv. team 2 | 7.947 | 16.200 | 15.118 | 9.004 | 6.114 | |
604508 | Pers.kosten: GV opleid.budget staf/veiligheid/grif | 7.200 | 6.918 | 4.509 | 2.409 | ||
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | 64 | 500 | 500 | 500 | ||
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 3.175 | 11.500 | 11.500 | 11.951 | -451 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 5.567 | 9.450 | 9.450 | 7.524 | 1.926 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 74.281 | 70.700 | 70.700 | 57.171 | 13.529 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |||
604553 | PZ Inwoner cluster burgerzaken | 829 | |||||
604554 | PZ Inwoners Cluster 1 | 97.983 | 250.093 | 252.094 | -2.001 | ||
604555 | PZ Inwoners Cluster 2 | 102.461 | 10.000 | 278.520 | 277.177 | 1.343 | |
604563 | PZ Omgeving Cluster 1 | 158.049 | 156.720 | 144.363 | 12.357 | ||
604564 | PZ Omgeving Cluster 2 | 229.948 | 154.295 | 180.540 | -26.245 | ||
604574 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 1 | 209.382 | 258.310 | 229.004 | 29.306 | ||
604575 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 2 | 321.759 | 88.242 | 56.524 | 31.718 | ||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -5.847.265 | -5.847.265 | -5.847.265 |