Overzicht baten en lasten per taakveld | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | ||||||
taak veld | Omschrijving taakveld | Begroting primitief 2021 | Begroting incl. wijzigingen | Rekening 2021 | Begroting primitief 2021 | Begroting incl. wijzigingen | Rekening 2021 |
0.1 | Bestuur | 1.270.359 | 1.299.246 | 1.239.867 | -125.181 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 3.700.000 | 3.740.000 | 6.707.913 | -4.941.625 | -8.403.205 | -8.373.463 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 43.753 | 772.244 | 1.701.483 | |||
0.2 | Burgerzaken | 383.922 | 425.120 | 367.904 | -201.230 | -201.230 | -207.086 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 208.794 | 278.079 | 290.400 | -179.400 | -245.100 | -456.943 |
0.4 | Overhead | 7.012.425 | 7.825.488 | 7.917.345 | -673.500 | -665.932 | -616.830 |
0.5 | Treasury | 615.077 | 599.548 | -45.939 | -849.233 | -936.854 | -277.232 |
0.61 | OZB woningen | 317.701 | 317.701 | 336.760 | -2.333.200 | -2.373.200 | -2.382.588 |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.121.000 | -1.111.000 | -1.132.854 | |||
0.64 | Belastingen overig | 12.350 | 12.350 | 12.350 | -88.300 | -88.300 | -94.467 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 10.000 | 10.000 | -31.931.851 | -33.799.620 | -34.302.204 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 30.204 | 30.204 | 5.226 | -73.905 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 527 | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.417.049 | 1.418.549 | 1.386.144 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 266.574 | 293.771 | 277.151 | -23.100 | -18.000 | -11.667 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.781.435 | 1.967.455 | 2.118.962 | -256.100 | -266.100 | -254.924 |
2.2 | Parkeren | 52.605 | 65.105 | 27.234 | -5.150 | -5.150 | -3.679 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 309.417 | 473.917 | 381.963 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 20.000 | 600.000 | 522.802 | -20.000 | -430.000 | -430.532 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 28.093 | 31.593 | 29.474 | -6.000 | -6.000 | -5.772 |
3.4 | Economische promotie | 690.010 | 973.610 | 721.705 | -1.842.150 | -1.745.150 | -1.602.007 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 718.886 | 1.576.529 | 1.467.191 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 545.784 | 463.579 | 508.099 | -170.000 | -152.795 | -173.334 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 409.777 | 449.248 | 472.285 | -10.000 | -49.571 | -72.498 |
5.2 | Sportaccommodaties | 874.656 | 1.339.482 | 1.660.885 | -140.525 | -443.593 | -625.182 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 317.812 | 353.664 | 322.898 | |||
5.4 | Musea | 35.341 | 35.341 | 30.267 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | 83.097 | 78.097 | 61.810 | -9.800 | -9.800 | -9.598 |
5.6 | Media | 441.716 | 442.523 | 449.373 | -28.000 | -28.000 | -28.862 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.861.365 | 2.128.028 | 1.856.221 | -111.000 | -112.100 | -108.181 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.738.462 | 1.940.562 | 1.839.036 | -78.330 | -53.330 | -35.365 |
6.2 | Wijkteams | 1.450.037 | 1.419.682 | 1.258.423 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | 5.315.387 | 5.591.344 | 5.715.345 | -3.826.443 | -4.040.159 | -4.618.237 |
6.4 | Begeleide participatie | 5.603.294 | 5.464.663 | 5.481.815 | -3.000 | -3.000 | -20.014 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 935.477 | 1.176.833 | 1.021.285 | -37.000 | -35.190 | -41.175 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 312.000 | 309.248 | 332.388 | -45.645 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.930.483 | 4.357.792 | 3.999.276 | -129.000 | -129.000 | -86.906 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 4.432.403 | 4.831.899 | 4.681.083 | -65.126 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 784.370 | 849.180 | 922.350 | -14.823 | ||
7.2 | Riolering | 1.505.150 | 1.506.150 | 1.595.085 | -1.947.126 | -1.947.126 | -1.993.214 |
7.3 | Afval | 1.684.198 | 1.763.353 | 1.805.923 | -2.085.659 | -2.115.950 | -2.129.330 |
7.4 | Milieubeheer | 702.832 | 947.674 | 539.815 | -6.600 | 87.640 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 96.576 | 105.576 | 112.856 | -46.200 | -46.200 | -62.814 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 844.023 | 870.023 | 628.168 | -424.300 | -443.500 | -477.578 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.787.385 | 1.822.385 | 937.125 | -1.785.500 | -1.819.500 | -1.102.297 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.043.143 | 1.303.120 | 997.669 | -309.700 | -529.700 | -732.079 |
Totaal | 55.613.422 | 62.259.955 | 62.705.942 | -55.613.422 | -62.259.955 | -62.705.952 | |
