Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
Openbare ruimte | -1.064.679 | -472.250 | -762.700 | -719.608 | -43.092 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -348.000 | -100.000 | -379.350 | -354.350 | -25.000 | |
691002 | Mutatie reserve P02 | -348.000 | -100.000 | -379.350 | -354.350 | -25.000 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -440.152 | -256.100 | -266.100 | -254.924 | -11.176 | |
621000 | Algemene kosten wegen | -83.833 | -67.000 | -77.000 | -89.198 | 12.198 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | 9.911 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | ||
621011 | Passage Zandstraat/Oliestraat onderhoud regulier | ||||||
621020 | Planmatig onderhoud wegen | -3.000 | 3.000 | ||||
621030 | Bermen en sloten (wegen) | ||||||
621040 | Aanleg inritten | -3.914 | -4.100 | -4.100 | -9.836 | 5.736 | |
621050 | Schoonhouden wegen | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | ||
621060 | Gladheidsbestrijding en calamiteiten | ||||||
621090 | Tractie | -1.033 | |||||
621103 | Aanleg glasvezelnetwerk | -132.825 | -780 | 780 | |||
621200 | Openbare verlichting | -27.208 | 17.890 | -17.890 | |||
621500 | Verkeersmaatregelen | -22.500 | |||||
621510 | Verkeersveiligheid | -8.750 | |||||
621520 | Verkeers-en vervoersplannen | ||||||
621540 | Verkeersaanpassingen Zandpoort en Brabantweg | ||||||
621999 | Directe salariskosten taakveld 2.1 | ||||||
2.2 | Parkeren | -7.290 | -5.150 | -5.150 | -3.679 | -1.471 | |
622000 | Parkeren | -2.345 | |||||
622010 | Invaliden parkeerkaarten | -4.945 | -5.150 | -5.150 | -3.679 | -1.471 | |
622999 | Directe salariskosten taakveld 2.2 | ||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -269.237 | -111.000 | -112.100 | -106.655 | -5.445 | |
657000 | Openbaar groen | -108.156 | -108.500 | -108.500 | -103.075 | -5.425 | |
657100 | Bossen | -3.581 | -2.500 | -3.600 | -3.580 | -20 | |
657110 | Natuur en Landschap | -157.500 | |||||
657120 | Regio Deal, project Maasheggen | ||||||
657999 | Directe salariskosten taakveld 5.7 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
Openbare ruimte | 3.939.674 | 3.606.810 | 3.993.993 | 4.206.837 | -212.844 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 122.850 | 266.050 | -266.050 | |||
691002 | Mutatie reserve P02 | 122.850 | 266.050 | -266.050 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.869.459 | 1.781.435 | 1.967.455 | 2.118.962 | -151.507 | |
621000 | Algemene kosten wegen | 81.600 | 171.400 | 181.400 | 146.688 | 34.712 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | 258.856 | 256.000 | 300.500 | 272.695 | 27.805 | |
621011 | Passage Zandstraat/Oliestraat onderhoud regulier | 131 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
621020 | Planmatig onderhoud wegen | 313.252 | 373.776 | 383.776 | 561.346 | -177.570 | |
621030 | Bermen en sloten (wegen) | 29.719 | 27.000 | 27.000 | 26.308 | 692 | |
621040 | Aanleg inritten | 13.442 | 7.000 | 8.000 | 11.244 | -3.244 | |
621050 | Schoonhouden wegen | ||||||
621060 | Gladheidsbestrijding en calamiteiten | 115.092 | 127.990 | 150.490 | 175.567 | -25.077 | |
621090 | Tractie | 17.495 | 16.000 | 17.520 | 16.703 | 817 | |
621103 | Aanleg glasvezelnetwerk | 103.765 | |||||
621200 | Openbare verlichting | 161.567 | 142.710 | 142.710 | 274.832 | -132.122 | |
621500 | Verkeersmaatregelen | 363.484 | 220.403 | 276.903 | 184.814 | 92.089 | |
621510 | Verkeersveiligheid | 23.338 | 15.500 | 18.500 | 11.500 | 7.000 | |
621520 | Verkeers-en vervoersplannen | 18.307 | 39.200 | 39.200 | 35.959 | 3.241 | |
621540 | Verkeersaanpassingen Zandpoort en Brabantweg | 37.000 | 20.000 | 17.000 | |||
621999 | Directe salariskosten taakveld 2.1 | 369.411 | 382.956 | 382.956 | 381.306 | 1.650 | |
2.2 | Parkeren | 19.168 | 52.605 | 65.105 | 27.234 | 37.871 | |
622000 | Parkeren | 7.923 | 40.800 | 53.300 | 15.732 | 37.568 | |
622010 | Invaliden parkeerkaarten | 110 | -110 | ||||
622999 | Directe salariskosten taakveld 2.2 | 11.245 | 11.805 | 11.805 | 11.392 | 413 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.928.197 | 1.772.770 | 1.961.433 | 1.794.591 | 166.842 | |
657000 | Openbaar groen | 1.286.853 | 1.307.243 | 1.329.756 | 1.339.695 | -9.939 | |
657100 | Bossen | 13.243 | 12.115 | 13.215 | 10.930 | 2.285 | |
657110 | Natuur en Landschap | 198.428 | 42.800 | 51.350 | 29.566 | 21.784 | |
657120 | Regio Deal, project Maasheggen | 156.500 | 18.000 | 138.500 | |||
657999 | Directe salariskosten taakveld 5.7 | 429.673 | 410.612 | 410.612 | 396.400 | 14.212 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
Openbare ruimte | 2.874.994 | 3.134.560 | 3.231.293 | 3.487.229 | -255.936 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -225.150 | -100.000 | -379.350 | -88.300 | -291.050 | |
691002 | Mutatie reserve P02 | -225.150 | -100.000 | -379.350 | -88.300 | -291.050 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.429.306 | 1.525.335 | 1.701.355 | 1.864.038 | -162.683 | |
621000 | Algemene kosten wegen | -2.233 | 104.400 | 104.400 | 57.490 | 46.910 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | 268.767 | 241.000 | 285.500 | 272.695 | 12.805 | |
621011 | Passage Zandstraat/Oliestraat onderhoud regulier | 131 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
621020 | Planmatig onderhoud wegen | 313.252 | 373.776 | 383.776 | 558.346 | -174.570 | |
621030 | Bermen en sloten (wegen) | 29.719 | 27.000 | 27.000 | 26.308 | 692 | |
621040 | Aanleg inritten | 9.528 | 2.900 | 3.900 | 1.408 | 2.492 | |
621050 | Schoonhouden wegen | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | ||
621060 | Gladheidsbestrijding en calamiteiten | 115.092 | 127.990 | 150.490 | 175.567 | -25.077 | |
621090 | Tractie | 16.462 | 16.000 | 17.520 | 16.703 | 817 | |
621103 | Aanleg glasvezelnetwerk | -29.060 | -780 | 780 | |||
621200 | Openbare verlichting | 134.358 | 142.710 | 142.710 | 292.722 | -150.012 | |
621500 | Verkeersmaatregelen | 340.984 | 220.403 | 276.903 | 184.814 | 92.089 | |
621510 | Verkeersveiligheid | 14.588 | 15.500 | 18.500 | 11.500 | 7.000 | |
621520 | Verkeers-en vervoersplannen | 18.307 | 39.200 | 39.200 | 35.959 | 3.241 | |
621540 | Verkeersaanpassingen Zandpoort en Brabantweg | 37.000 | 20.000 | 17.000 | |||
621999 | Directe salariskosten taakveld 2.1 | 369.411 | 382.956 | 382.956 | 381.306 | 1.650 | |
2.2 | Parkeren | 11.878 | 47.455 | 59.955 | 23.555 | 36.400 | |
622000 | Parkeren | 5.578 | 40.800 | 53.300 | 15.732 | 37.568 | |
622010 | Invaliden parkeerkaarten | -4.945 | -5.150 | -5.150 | -3.569 | -1.581 | |
622999 | Directe salariskosten taakveld 2.2 | 11.245 | 11.805 | 11.805 | 11.392 | 413 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.658.960 | 1.661.770 | 1.849.333 | 1.687.936 | 161.397 | |
657000 | Openbaar groen | 1.178.697 | 1.198.743 | 1.221.256 | 1.236.620 | -15.364 | |
657100 | Bossen | 9.662 | 9.615 | 9.615 | 7.350 | 2.265 | |
657110 | Natuur en Landschap | 40.928 | 42.800 | 51.350 | 29.566 | 21.784 | |
657120 | Regio Deal, project Maasheggen | 156.500 | 18.000 | 138.500 | |||
657999 | Directe salariskosten taakveld 5.7 | 429.673 | 410.612 | 410.612 | 396.400 | 14.212 |