Financiën

onderhoud wegen, degeneratievergoeding € 12.000 | Meer degeneratievergoedingen ontvangen als gevolg van meldingen en vergunning aanvragen in verband met de aanleg van het glasvezelnetwerk.

onderhoud wegen, kapitaallasten € 33.000 | Door onderuitputting in de investeringen reconstructie wegen zijn de afschrijving- en rentelasten lager.

verkeersmaatregelen, bijdrage € 46.000 | We hadden voor een aantal jaren een bijdrage begroot voor het onderhoud aan de verkeerslichten op de N271, nu blijkt deze bijdrage (aan de provincie) lager uit te vallen. Daarnaast is de bijdrage aan scholen voor verkeerseducatie komen te vervallen, dit gaat voortaan via het Regionaal Mobiliteits Orgaan (RMO) € 29.000.
Het exploitatiebudget van € 17.000 voor de verkeersaanpassingen Brabantweg (als uitvloeisel van de bouw van het KEC) blijkt na herberekening fors te laag. Het nieuwe bestek ligt ruim boven de grens (25K) waarbij we verplicht zijn om de investering te activeren en is het dus niet meer mogelijk om dit bedrag ineens ten laste van de exploitatie te brengen. het budget vervalt hiermee.

planmatig onderhoud wegen € 175.000 | Door het naar voren halen van een deel van de onderhoudswerkzaamheden uit jaarschijf 2022 en als gevolg van meerwerk was de stand van de voorziening per jaareinde negatief. Hierdoor heeft een extra dotatie aan de voorziening planmatig onderhoud wegen plaatsgevonden. Dit betekent wel dat we voor komend jaar de mogelijkheid hebben om de begrote storting te kunnen verlagen.

onderhoud wegen, calamiteiten € 23.000 | Door de hoogwatercrisis is extra inzet van Intos noodzakelijk geweest. Deze extra kosten zijn geclaimd, het is nog onduidelijk of en hoeveel uitgekeerd gaat worden.

openbare verlichting, energie en onderhoud € 40.000 | Het aantal schades (door vandalisme en ongelukken) aan lichtmasten neemt toe, het blijkt moeilijk om de schade te verhalen. Daarnaast zijn de aansluitkosten van de netbeheerder gestegen en hebben enkele onvoorziene werkzaamheden plaatsgevonden aan de Bloemenstraat, Kampweg en Zandstraat.

openbare verlichting, inhaalafschrijvingen € 110.000 | Door het verkorten van de levensduur van de oude investeringen in de openbare verlichting, als gevolg van huidige en geplande investeringen in "verledding", hebben we in 2021 een inhaalafschrijving moeten doorvoeren.

openbaar groen, onderhoud bomen sportpark De Niersvallei € 13.000 | Om onveilige situaties te voorkomen zijn extra onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de bomen op sportpark De Niersvallei (Achates).

directe salariskosten | Zie de toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.