Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000) | |
|---|---|
Incidentele baten | 52 |
OZB woningen en niet-woningen | 37 |
Algemene uitkering gemeentefonds voorgaand jaar | 30 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 473 |
OZB uitvoering | 23 |
Toegerekende rente | -15 |
Post onvoorzien | 25 |
Directe salariskosten | -1 |
Overige < € 10.000 | -18 |
Totaal | 606 |
incidentele baten € 52.000 | Bij het opstellen van de nieuwe intentieovereenkomst met Parkvisie en Dichterbij bleek dat onze vordering op Parkvisie met betrekking tot de Heikant zoals die bij ons in de balans was opgenomen te laag was. De hoogte van deze vordering wordt door alle partijen onderschreven.
ozb woningen en niet-woningen € 37.000 | De OZB inkomsten zijn wat hoger als gevolg van hogere WOZ waarden en areaal dan vooraf was ingeschat door de BsGW.
algemene uitkering gemeentefonds voorgaand jaar € 30.000 | Het bedrag aan middelen dat de gemeente Gennep ontvangt wordt berekend op basis van voorlopige aantallen, maatstaven en bedragen. De definitieve vaststelling kan een aantal jaren later zijn. Het jaar 2019 is vastgesteld. Op basis daarvan zijn de maatstaven en de bedragen bijgesteld. Dit levert een positief saldo op.
algemene uitkering gemeentefonds € 473.000 | Het bedrag aan middelen dat de gemeente Gennep ontvangt wordt berekend op basis van voorlopige aantallen, maatstaven en bedragen. De definitieve vaststelling kan een aantal jaren later zijn. Op basis van de december circulaire is de algemene uitkering bijgesteld met € 337.215. In de december circulaire zijn ook al middelen toegekend voor 2022 zoals versterking wijkteams, inburgering en kwaliteitsborging bouw en woning toezicht. In de december circulaire zijn ook nog aanvullende coronamiddelen toegekend, die deels betrekking hebben op 2021 en 2022. De middelen die betrekking hebben op 2022 worden via de resultaatbestemming beschikbaar gesteld voor 2022.
ozb uitvoering € 23.000 | De aanvulling van het weerstandsvermogen voor de BsGW per 31-12-2020 is lager dan vooraf was ingeschat. Daarnaast zijn de bijdrage voor het fonds gemeentelijke uitvoering lager dan begroot.
toegerekende rente € 15.000 | De rentelasten over de verstrekte lening aan Enexis eind 2020 waren nog niet juist in de begroting verwerkt, en zijn ook tussentijds niet opgenomen.
post onvoorzien € 25.000 | De post onvoorzien is in 2021 niet aangesproken.
directe salariskosten | Zie de toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.