Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -2.245.647 | -4.919.500 | -5.448.977 | -5.003.961 | -445.016 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -770.597 | -2.400.000 | -2.656.277 | -2.692.007 | 35.730 | |
691008 | Mutatie reserve P08 | -770.597 | -2.400.000 | -2.656.277 | -2.692.007 | 35.730 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -470.541 | -424.300 | -443.500 | -477.578 | 34.078 | |
681000 | RO: beleidsplannen | ||||||
681001 | RO: Geurts van Bergen | ||||||
681002 | Project ontwikkeling Koningsven De Diepen | -323.500 | -323.500 | -323.500 | -323.500 | ||
681010 | RO: RVR Goorseweg | ||||||
681100 | RO algemeen | -113.571 | -75.800 | -100.000 | -119.768 | 19.768 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | -26.144 | -25.000 | -20.000 | -22.499 | 2.499 | |
681107 | Regiekamer: wijzigingsplan Kampveld | -300 | |||||
681200 | RO: planschade beheersplannen | -7.026 | -11.811 | 11.811 | |||
681999 | Directe salariskosten taakveld 8.1 | ||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -579.854 | -1.785.500 | -1.819.500 | -1.102.297 | -717.203 | |
682000 | Exploitatie Zwarteweg | -127.899 | -92.500 | -92.500 | -111.223 | 18.723 | |
682010 | Exploitatie Hogeweg | -131.088 | -223.200 | -223.200 | -755.400 | 532.200 | |
682020 | Exploitatie Smele 2 | -109.571 | |||||
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | -45.322 | -1.469.800 | -1.469.800 | -45.956 | -1.423.844 | |
682040 | Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen | -121.330 | -56.237 | 56.237 | |||
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | -44.644 | -34.000 | -28.740 | -5.260 | ||
682060 | Exploitatie Kasteelstraat Heijen | ||||||
682070 | Exploitatie De Uitkomst | -83.364 | 83.364 | ||||
682080 | Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof) | -19.099 | 19.099 | ||||
682090 | Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen | -2.278 | 2.278 | ||||
682999 | Directe salariskosten taakveld 8.2 | ||||||
8.3 | Wonen en bouwen | -424.655 | -309.700 | -529.700 | -732.079 | 202.379 | |
683000 | Stads- en dorpsvernieuwing algemeen | -90.000 | -50.000 | 50.000 | |||
683030 | Pagepark | ||||||
683040 | Heikant | ||||||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | -332.838 | -308.100 | -528.100 | -679.766 | 151.666 | |
683510 | Omgevingswet: welstand | ||||||
683520 | Omgevingswet: implementatie | ||||||
683530 | Volkshuisvesting | -162 | -630 | 630 | |||
683540 | Woonwagenzaken | -1.655 | -1.600 | -1.600 | -1.683 | 83 | |
683550 | Project: VTH-applicatie Squit 2020 implementatie | ||||||
683999 | Directe salariskosten taakveld 8.3 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 2.683.576 | 5.674.551 | 5.995.528 | 5.085.020 | 910.508 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 544.988 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.522.058 | -522.058 | |
691008 | Mutatie reserve P08 | 544.988 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.522.058 | -522.058 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 728.899 | 844.023 | 870.023 | 628.168 | 241.855 | |
681000 | RO: beleidsplannen | 15.580 | 40.000 | 40.000 | 30.262 | 9.738 | |
681001 | RO: Geurts van Bergen | 9.000 | 9.000 | ||||
681002 | Project ontwikkeling Koningsven De Diepen | 323.062 | 323.500 | 323.500 | 323.000 | 500 | |
681010 | RO: RVR Goorseweg | 8.888 | 22.000 | 22.000 | |||
681100 | RO algemeen | 8.661 | 11.000 | 11.000 | 804 | 10.196 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | 21.144 | 20.000 | 15.000 | 17.499 | -2.499 | |
681107 | Regiekamer: wijzigingsplan Kampveld | 2.188 | |||||
681200 | RO: planschade beheersplannen | 2.315 | 7.296 | -7.296 | |||
681999 | Directe salariskosten taakveld 8.1 | 347.061 | 449.523 | 449.523 | 249.307 | 200.216 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 679.379 | 1.787.385 | 1.822.385 | 937.125 | 885.260 | |
682000 | Exploitatie Zwarteweg | 41.941 | 81.000 | 81.000 | 59.076 | 21.924 | |
682010 | Exploitatie Hogeweg | 33.347 | 213.200 | 213.200 | 647.927 | -434.727 | |
682020 | Exploitatie Smele 2 | 16.565 | |||||
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | 445.619 | 1.446.800 | 1.446.800 | 57.123 | 1.389.677 | |
682040 | Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen | 82.369 | 44.269 | -44.269 | |||
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | 20.020 | 35.000 | 8.805 | 26.195 | ||
682060 | Exploitatie Kasteelstraat Heijen | 1.065 | |||||
682070 | Exploitatie De Uitkomst | 74.047 | -74.047 | ||||
682080 | Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof) | 19.099 | -19.099 | ||||
682090 | Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen | 2.278 | -2.278 | ||||
682999 | Directe salariskosten taakveld 8.2 | 38.453 | 46.385 | 46.385 | 24.501 | 21.884 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 730.310 | 1.043.143 | 1.303.120 | 997.669 | 305.451 | |
683000 | Stads- en dorpsvernieuwing algemeen | 90.000 | 50.000 | -50.000 | |||
683030 | Pagepark | 750 | 36.250 | 36.165 | 85 | ||
683040 | Heikant | 5.000 | 5.738 | -738 | |||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | 88.764 | 180.000 | 180.000 | 162.877 | 17.123 | |
683510 | Omgevingswet: welstand | 30.538 | 22.500 | 30.000 | 29.163 | 837 | |
683520 | Omgevingswet: implementatie | 57.013 | 392.375 | 468.742 | 143.235 | 325.507 | |
683530 | Volkshuisvesting | 23.896 | 17.265 | 36.265 | 23.054 | 13.211 | |
683540 | Woonwagenzaken | 2.305 | 2.344 | 2.344 | 6.422 | -4.078 | |
683550 | Project: VTH-applicatie Squit 2020 implementatie | 52.840 | 115.860 | 101.277 | 14.583 | ||
683999 | Directe salariskosten taakveld 8.3 | 384.204 | 428.659 | 428.659 | 439.738 | -11.079 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 437.931 | 755.051 | 546.551 | 81.061 | 465.490 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -225.609 | -400.000 | -656.277 | -169.949 | -486.328 | |
691008 | Mutatie reserve P08 | -225.609 | -400.000 | -656.277 | -169.949 | -486.328 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 258.358 | 419.723 | 426.523 | 150.590 | 275.933 | |
681000 | RO: beleidsplannen | 15.580 | 40.000 | 40.000 | 30.262 | 9.738 | |
681001 | RO: Geurts van Bergen | 9.000 | 9.000 | ||||
681002 | Project ontwikkeling Koningsven De Diepen | -438 | -500 | 500 | |||
681010 | RO: RVR Goorseweg | 8.888 | 22.000 | 22.000 | |||
681100 | RO algemeen | -104.910 | -64.800 | -89.000 | -118.964 | 29.964 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | ||
681107 | Regiekamer: wijzigingsplan Kampveld | 1.888 | |||||
681200 | RO: planschade beheersplannen | -4.711 | -4.515 | 4.515 | |||
681999 | Directe salariskosten taakveld 8.1 | 347.061 | 449.523 | 449.523 | 249.307 | 200.216 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 99.527 | 1.885 | 2.885 | -165.171 | 168.056 | |
682000 | Exploitatie Zwarteweg | -85.958 | -11.500 | -11.500 | -52.147 | 40.647 | |
682010 | Exploitatie Hogeweg | -97.740 | -10.000 | -10.000 | -107.472 | 97.472 | |
682020 | Exploitatie Smele 2 | -93.006 | |||||
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | 400.297 | -23.000 | -23.000 | 11.167 | -34.167 | |
682040 | Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen | -38.960 | -11.968 | 11.968 | |||
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | -24.624 | 1.000 | -19.935 | 20.935 | ||
682060 | Exploitatie Kasteelstraat Heijen | 1.065 | |||||
682070 | Exploitatie De Uitkomst | -9.317 | 9.317 | ||||
682080 | Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof) | ||||||
682090 | Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen | ||||||
682999 | Directe salariskosten taakveld 8.2 | 38.453 | 46.385 | 46.385 | 24.501 | 21.884 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 305.655 | 733.443 | 773.420 | 265.591 | 507.829 | |
683000 | Stads- en dorpsvernieuwing algemeen | ||||||
683030 | Pagepark | 750 | 36.250 | 36.165 | 85 | ||
683040 | Heikant | 5.000 | 5.738 | -738 | |||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | -244.074 | -128.100 | -348.100 | -516.889 | 168.789 | |
683510 | Omgevingswet: welstand | 30.538 | 22.500 | 30.000 | 29.163 | 837 | |
683520 | Omgevingswet: implementatie | 57.013 | 392.375 | 468.742 | 143.235 | 325.507 | |
683530 | Volkshuisvesting | 23.734 | 17.265 | 36.265 | 22.425 | 13.840 | |
683540 | Woonwagenzaken | 650 | 744 | 744 | 4.739 | -3.995 | |
683550 | Project: VTH-applicatie Squit 2020 implementatie | 52.840 | 115.860 | 101.277 | 14.583 | ||
683999 | Directe salariskosten taakveld 8.3 | 384.204 | 428.659 | 428.659 | 439.738 | -11.079 |