Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
Economische structuur, toerisme en recreatie | -2.220.652 | -3.848.150 | -4.895.916 | -4.754.603 | -141.313 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -851.889 | -1.980.000 | -2.714.766 | -2.714.766 | ||
691003 | Mutatie reserve P03 | -851.889 | -1.980.000 | -2.714.766 | -2.714.766 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | -26.893 | |||||
631000 | Economisch beleid | -26.893 | |||||
631999 | Directe salariskosten taakveld 3.1 | ||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -38.960 | -20.000 | -430.000 | -430.532 | 532 | |
632000 | Bedrijventerrein de Brem | -370.000 | -370.341 | 341 | |||
632010 | Project uitbreiding haven Heijen | -38.960 | -20.000 | -60.000 | -60.191 | 191 | |
632999 | Directe salariskosten taakveld 3.2 | ||||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -3.458 | -6.000 | -6.000 | -5.772 | -228 | |
633000 | Markten | -3.458 | -6.000 | -6.000 | -5.772 | -228 | |
633999 | Directe salariskosten taakveld 3.3 | ||||||
3.4 | Economische promotie | -1.299.452 | -1.842.150 | -1.745.150 | -1.602.007 | -143.143 | |
634000 | Evenementen | -1.022 | -972 | 972 | |||
634002 | Evenement: 75 jaar bevrijding | -3.000 | -5.000 | 2.000 | |||
634010 | Kermissen | -44.000 | -44.000 | -38.711 | -5.289 | ||
634020 | Toeristische promotie | -970 | -220 | 220 | |||
634030 | Strategische regiovisie | ||||||
634040 | Regio project vrijetijdseconomie | -161.376 | -149.729 | 149.729 | |||
634100 | Toeristenbelasting | -1.114.894 | -1.782.750 | -1.682.750 | -1.389.568 | -293.182 | |
634110 | Forensenbelasting | -21.190 | -15.400 | -15.400 | -17.807 | 2.407 | |
634999 | Directe salariskosten taakveld 3.4 | ||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.526 | 1.526 | ||||
657010 | Speelterreinen | -1.526 | 1.526 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.941.687 | 2.836.115 | 3.945.715 | 4.033.632 | -87.917 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 613.766 | 1.700.000 | 1.700.000 | 2.316.058 | -616.058 | |
691003 | Mutatie reserve P03 | 613.766 | 1.700.000 | 1.700.000 | 2.316.058 | -616.058 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 314.659 | 309.417 | 473.917 | 381.963 | 91.954 | |
631000 | Economisch beleid | 206.932 | 196.000 | 360.500 | 238.894 | 121.606 | |
631999 | Directe salariskosten taakveld 3.1 | 107.727 | 113.417 | 113.417 | 143.069 | -29.652 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 79.164 | 20.000 | 600.000 | 522.802 | 77.198 | |
632000 | Bedrijventerrein de Brem | 33.756 | 540.000 | 462.618 | 77.382 | ||
632010 | Project uitbreiding haven Heijen | 45.007 | 20.000 | 60.000 | 60.184 | -184 | |
632999 | Directe salariskosten taakveld 3.2 | 401 | |||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 23.743 | 28.093 | 31.593 | 29.474 | 2.119 | |
633000 | Markten | 20.958 | 23.500 | 27.000 | 26.772 | 228 | |
633999 | Directe salariskosten taakveld 3.3 | 2.785 | 4.593 | 4.593 | 2.702 | 1.891 | |
3.4 | Economische promotie | 868.928 | 690.010 | 973.610 | 721.705 | 251.905 | |
634000 | Evenementen | 128.801 | 142.200 | 119.000 | 110.319 | 8.681 | |
634002 | Evenement: 75 jaar bevrijding | 9.278 | 2.000 | -2.000 | |||
634010 | Kermissen | 10.619 | 29.700 | 30.500 | 27.952 | 2.548 | |
634020 | Toeristische promotie | 251.100 | 310.000 | 465.755 | 168.949 | 296.806 | |
634030 | Strategische regiovisie | 47.925 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
634040 | Regio project vrijetijdseconomie | 293.151 | 150.245 | 245.311 | -95.066 | ||
634100 | Toeristenbelasting | 24.000 | 27.170 | 27.170 | 27.170 | ||
634110 | Forensenbelasting | 11.600 | 12.350 | 12.350 | 12.350 | ||
634999 | Directe salariskosten taakveld 3.4 | 92.454 | 138.590 | 138.590 | 97.654 | 40.936 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 41.427 | 88.595 | 166.595 | 61.630 | 104.965 | |
657010 | Speelterreinen | 41.427 | 88.595 | 166.595 | 61.630 | 104.965 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
Economische structuur, toerisme en recreatie | -278.966 | -1.012.035 | -950.201 | -720.969 | -229.232 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -238.123 | -280.000 | -1.014.766 | -398.708 | -616.058 | |
691003 | Mutatie reserve P03 | -238.123 | -280.000 | -1.014.766 | -398.708 | -616.058 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 287.766 | 309.417 | 473.917 | 381.963 | 91.954 | |
631000 | Economisch beleid | 180.039 | 196.000 | 360.500 | 238.894 | 121.606 | |
631999 | Directe salariskosten taakveld 3.1 | 107.727 | 113.417 | 113.417 | 143.069 | -29.652 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 40.204 | 170.000 | 92.270 | 77.730 | ||
632000 | Bedrijventerrein de Brem | 33.756 | 170.000 | 92.277 | 77.723 | ||
632010 | Project uitbreiding haven Heijen | 6.047 | -7 | 7 | |||
632999 | Directe salariskosten taakveld 3.2 | 401 | |||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 20.285 | 22.093 | 25.593 | 23.702 | 1.891 | |
633000 | Markten | 17.500 | 17.500 | 21.000 | 21.000 | ||
633999 | Directe salariskosten taakveld 3.3 | 2.785 | 4.593 | 4.593 | 2.702 | 1.891 | |
3.4 | Economische promotie | -430.525 | -1.152.140 | -771.540 | -880.301 | 108.761 | |
634000 | Evenementen | 127.778 | 142.200 | 119.000 | 109.347 | 9.653 | |
634002 | Evenement: 75 jaar bevrijding | 9.278 | -3.000 | -3.000 | |||
634010 | Kermissen | 10.619 | -14.300 | -13.500 | -10.759 | -2.741 | |
634020 | Toeristische promotie | 250.130 | 310.000 | 465.755 | 168.730 | 297.025 | |
634030 | Strategische regiovisie | 47.925 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
634040 | Regio project vrijetijdseconomie | 131.775 | 150.245 | 95.582 | 54.663 | ||
634100 | Toeristenbelasting | -1.090.894 | -1.755.580 | -1.655.580 | -1.362.398 | -293.182 | |
634110 | Forensenbelasting | -9.590 | -3.050 | -3.050 | -5.457 | 2.407 | |
634999 | Directe salariskosten taakveld 3.4 | 92.454 | 138.590 | 138.590 | 97.654 | 40.936 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 41.427 | 88.595 | 166.595 | 60.105 | 106.490 | |
657010 | Speelterreinen | 41.427 | 88.595 | 166.595 | 60.105 | 106.490 |