Financiën

economisch beleid, werkbudget € 26.000 | Door corona zijn diverse projecten en activiteiten uitgesteld of hebben vertraging opgelopen. Hier is bij de budgetoverheveling ook rekening mee gehouden. Echter niet het volledige bedrag is overgeheveld, omdat ook in 2022 weer nieuw budget beschikbaar is. Door de verschuivingen kan een deel van dat budget gebruikt worden voor de uitvoering van uitgestelde dan wel vertraagde projecten en activiteiten, waardoor nu een deel kan vrijvallen.

speelterreinen, werkbudget € 16.000 | De bijdrage aan de stichting Sport- en Speelstraat de Brink is komen te vervallen. Het onderhoud loopt nu rechtstreeks via de gemeente. Daarnaast is het aantal aanvragen en toekenningen uit burger/buurt initiatieven om speelterreinen op te knappen lager uitgevallen dan verwacht.

toeristenbelasting € 293.000 | De inkomsten uit toeristenbelasting zijn € 508.000 lager dan begroot. Dit komt doordat het aantal overnachtingen als gevolg van de Corona maatregelen fors lager is. Ook door de sluiting van een bungalowpark  in verband met een verbouwing van 1 maand is het aantal overnachtingen in 2021 lager. Bij de 2e trimesterrapportage is € 100.000 afgeraamd. Voor de misgelopen toeristenbelasting als gevolg van Corona worden we door het Rijk gecompenseerd. Verwacht was dat deze compensatie in 2021 toegekend zou worden, dit blijkt nu 2022 te worden. De omvang hiervan is nog niet bekend. In 2021 hebben we vanuit het Rijk wel een Corona compensatie ontvangen voor de misgelopen toeristenbelasting uit 2020 van € 222.000. Tot slot zijn er nog wat kleine correcties op de inkomsten uit vorig jaar geweest van € 7.000. Per saldo resteren lagere inkomsten uit toeristenbelasting van € 293.000.

directe salariskosten | Zie de toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.