Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
Duurzaamheid | -3.966.587 | -4.128.985 | -4.387.876 | -4.369.718 | -18.158 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -288.080 | -50.000 | -272.000 | -272.000 | ||
691007 | Mutatie reserve P07 | -288.080 | -50.000 | -272.000 | -272.000 | ||
7.2 | Riolering | -1.983.043 | -1.947.126 | -1.947.126 | -1.993.214 | 46.088 | |
672000 | Riolering algemeen | -2.539 | -26.520 | 26.520 | |||
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | -5.000 | -5.000 | 5.000 | |||
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | -24.018 | -7.000 | -7.000 | -5.255 | -1.745 | |
672030 | Randvoorzieningen | ||||||
672040 | Drukriolering | -5.289 | |||||
672100 | Opbrengsten riolering | -1.946.197 | -1.940.126 | -1.940.126 | -1.956.439 | 16.313 | |
672999 | Directe salariskosten taakveld 7.2 | ||||||
7.3 | Afval | -1.632.645 | -2.085.659 | -2.115.950 | -2.129.330 | 13.380 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | -209.151 | -305.000 | -315.291 | -384.094 | 68.803 | |
673010 | Overige vuilinzameling | -24.120 | -3.400 | 3.400 | |||
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | -157.791 | -165.000 | -185.000 | -148.443 | -36.557 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | -7.355 | -20.000 | -20.000 | -39.197 | 19.197 | |
673040 | Huisvuil inzameling: Heffing en inning | ||||||
673100 | Opbrengsten afvalstoffenheffing | -1.231.506 | -1.593.659 | -1.593.659 | -1.549.464 | -44.195 | |
673110 | Overige opbrengsten afvalstoffenheffing | -2.722 | -2.000 | -2.000 | -4.732 | 2.732 | |
673999 | Directe salariskosten taakveld 7.3 | ||||||
7.4 | Milieubeheer | -35.199 | -6.600 | 87.640 | -94.240 | ||
674000 | Milieu beleid | ||||||
674010 | VTH: overige Wabo-taken | -35.199 | -6.600 | -15.302 | 8.702 | ||
674020 | VTH: RUD-basistaken en overige | ||||||
674030 | Beleid hoogwater veiligheid | ||||||
674100 | Duurzaamheidsbeleid | 102.942 | -102.942 | ||||
674200 | Bodembeleid | ||||||
674999 | Directe salariskosten taakveld 7.4 | ||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -27.620 | -46.200 | -46.200 | -62.814 | 16.614 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | -27.620 | -46.200 | -46.200 | -62.814 | 16.614 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
Duurzaamheid | 4.136.780 | 3.988.756 | 4.322.753 | 4.292.343 | 30.410 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 222.000 | 238.664 | -238.664 | |||
691007 | Mutatie reserve P07 | 222.000 | 238.664 | -238.664 | |||
7.2 | Riolering | 1.584.417 | 1.505.150 | 1.506.150 | 1.595.085 | -88.935 | |
672000 | Riolering algemeen | 948.257 | 876.610 | 876.610 | 1.021.301 | -144.691 | |
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | 118.977 | 92.000 | 92.000 | 88.621 | 3.379 | |
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | 195.671 | 188.500 | 189.500 | 187.856 | 1.644 | |
672030 | Randvoorzieningen | 21.929 | 14.000 | 14.000 | 14.514 | -514 | |
672040 | Drukriolering | 143.220 | 136.000 | 136.000 | 123.830 | 12.170 | |
672100 | Opbrengsten riolering | ||||||
672999 | Directe salariskosten taakveld 7.2 | 156.363 | 198.040 | 198.040 | 158.963 | 39.077 | |
7.3 | Afval | 1.648.287 | 1.684.198 | 1.763.353 | 1.805.923 | -42.570 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | 736.165 | 752.903 | 754.003 | 870.526 | -116.523 | |
673010 | Overige vuilinzameling | 134.182 | 172.800 | 224.355 | 134.995 | 89.360 | |
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | 455.156 | 425.285 | 450.285 | 456.780 | -6.495 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | 222.898 | 228.500 | 230.000 | 227.502 | 2.498 | |
673040 | Huisvuil inzameling: Heffing en inning | 34.202 | 42.050 | 42.050 | 37.229 | 4.821 | |
673100 | Opbrengsten afvalstoffenheffing | ||||||
673110 | Overige opbrengsten afvalstoffenheffing | ||||||
673999 | Directe salariskosten taakveld 7.3 | 65.684 | 62.660 | 62.660 | 78.891 | -16.231 | |
7.4 | Milieubeheer | 581.217 | 702.832 | 947.674 | 539.815 | 407.859 | |
674000 | Milieu beleid | 17.432 | 56.096 | 56.096 | 37.851 | 18.245 | |
674010 | VTH: overige Wabo-taken | 197.081 | 166.250 | 241.250 | 167.568 | 73.682 | |
674020 | VTH: RUD-basistaken en overige | 142.226 | 230.000 | 180.000 | 163.788 | 16.212 | |
674030 | Beleid hoogwater veiligheid | 1.776 | 10.000 | 5.000 | 4.910 | 90 | |
674100 | Duurzaamheidsbeleid | 20.498 | 10.000 | 234.842 | -56.764 | 291.606 | |
674200 | Bodembeleid | 6.877 | 5.000 | 5.000 | 2.388 | 2.612 | |
674999 | Directe salariskosten taakveld 7.4 | 195.327 | 225.486 | 225.486 | 220.074 | 5.412 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 100.859 | 96.576 | 105.576 | 112.856 | -7.280 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | 100.859 | 96.576 | 105.576 | 112.856 | -7.280 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
Duurzaamheid | 170.188 | -140.229 | -65.123 | -77.376 | 12.253 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -66.080 | -50.000 | -272.000 | -33.336 | -238.664 | |
691007 | Mutatie reserve P07 | -66.080 | -50.000 | -272.000 | -33.336 | -238.664 | |
7.2 | Riolering | -398.627 | -441.976 | -440.976 | -398.129 | -42.847 | |
672000 | Riolering algemeen | 945.718 | 876.610 | 876.610 | 994.781 | -118.171 | |
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | 113.977 | 92.000 | 92.000 | 83.621 | 8.379 | |
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | 171.653 | 181.500 | 182.500 | 182.601 | -101 | |
672030 | Randvoorzieningen | 21.929 | 14.000 | 14.000 | 14.514 | -514 | |
672040 | Drukriolering | 137.930 | 136.000 | 136.000 | 123.830 | 12.170 | |
672100 | Opbrengsten riolering | -1.946.197 | -1.940.126 | -1.940.126 | -1.956.439 | 16.313 | |
672999 | Directe salariskosten taakveld 7.2 | 156.363 | 198.040 | 198.040 | 158.963 | 39.077 | |
7.3 | Afval | 15.640 | -401.461 | -352.597 | -323.408 | -29.189 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | 527.013 | 447.903 | 438.712 | 486.431 | -47.719 | |
673010 | Overige vuilinzameling | 110.061 | 172.800 | 224.355 | 131.595 | 92.760 | |
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | 297.365 | 260.285 | 265.285 | 308.337 | -43.052 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | 215.543 | 208.500 | 210.000 | 188.305 | 21.695 | |
673040 | Huisvuil inzameling: Heffing en inning | 34.202 | 42.050 | 42.050 | 37.229 | 4.821 | |
673100 | Opbrengsten afvalstoffenheffing | -1.231.506 | -1.593.659 | -1.593.659 | -1.549.464 | -44.195 | |
673110 | Overige opbrengsten afvalstoffenheffing | -2.722 | -2.000 | -2.000 | -4.732 | 2.732 | |
673999 | Directe salariskosten taakveld 7.3 | 65.684 | 62.660 | 62.660 | 78.891 | -16.231 | |
7.4 | Milieubeheer | 546.017 | 702.832 | 941.074 | 627.455 | 313.619 | |
674000 | Milieu beleid | 17.432 | 56.096 | 56.096 | 37.851 | 18.245 | |
674010 | VTH: overige Wabo-taken | 161.881 | 166.250 | 234.650 | 152.266 | 82.384 | |
674020 | VTH: RUD-basistaken en overige | 142.226 | 230.000 | 180.000 | 163.788 | 16.212 | |
674030 | Beleid hoogwater veiligheid | 1.776 | 10.000 | 5.000 | 4.910 | 90 | |
674100 | Duurzaamheidsbeleid | 20.498 | 10.000 | 234.842 | 46.178 | 188.664 | |
674200 | Bodembeleid | 6.877 | 5.000 | 5.000 | 2.388 | 2.612 | |
674999 | Directe salariskosten taakveld 7.4 | 195.327 | 225.486 | 225.486 | 220.074 | 5.412 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 73.238 | 50.376 | 59.376 | 50.042 | 9.334 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | 73.238 | 50.376 | 59.376 | 50.042 | 9.334 |