Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | -6.937.581 | -4.291.273 | -4.918.389 | -5.584.923 | 666.534 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -714.450 | -218.500 | -658.710 | -658.710 | ||
691006 | Mutatie reserve P06 | -714.450 | -218.500 | -658.710 | -658.710 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -54.831 | -77.330 | -52.330 | -34.287 | -18.043 | |
661010 | Dagvoorzieningen en opvang | ||||||
661020 | WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid | ||||||
661030 | WMO Zorg en ondersteuning | ||||||
661040 | WMO Preventie | ||||||
661050 | WMO Welzijnsbeleid | ||||||
661060 | WMO Jeugd en jongerenwerk | ||||||
661070 | WMO Kernen en wijken | ||||||
661080 | Wet inburgering m.i.v. 2013 2021 | -25.000 | |||||
661090 | WMO Mantelzorg | -1.338 | |||||
661100 | Herijking OMO-beleid | ||||||
661500 | Gemeenschapsaccommodaties | -53.493 | -52.330 | -52.330 | -34.287 | -18.043 | |
661501 | Gemeenschapsaccommodaties onderhoud regulier | ||||||
661999 | Directe salariskosten taakveld 6.1 | ||||||
6.2 | Wijkteams | ||||||
662000 | WMO Dienstverlening en communicatie | ||||||
662010 | Toegang | ||||||
662999 | Directe salariskosten taakveld 6.2 | ||||||
6.3 | Inkomensregelingen | -5.979.948 | -3.826.443 | -4.040.159 | -4.618.237 | 578.078 | |
663000 | Algemene Bijstand | -4.006.948 | -3.818.943 | -4.032.659 | -3.878.813 | -153.846 | |
663010 | Bijstand Zelfstandigen (BBZ) | -1.977.270 | -7.500 | -7.500 | -719.914 | 712.414 | |
663020 | Hoogwaardige handhaving | ||||||
663030 | IOAW | -84 | |||||
663040 | IOAZ | ||||||
663050 | Minimabeleid | 4.354 | -19.510 | 19.510 | |||
663999 | Directe salariskosten taakveld 6.3 | ||||||
6.4 | Begeleide participatie | -8.644 | -3.000 | -3.000 | -20.014 | 17.014 | |
664000 | WSW | -8.644 | -3.000 | -3.000 | -20.014 | 17.014 | |
664999 | Directe salariskosten taakveld 6.4 | ||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -55.994 | -37.000 | -35.190 | -41.175 | 5.985 | |
665000 | Participatiebudget | -55.994 | -37.000 | -35.190 | -41.175 | 5.985 | |
665999 | Directe salariskosten taakveld 6.5 | ||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.523 | -45.645 | 45.645 | |||
666000 | WMO Hulpmiddelen | -3.523 | -34.536 | 34.536 | |||
666010 | WMO woonaanpassingen | -11.109 | 11.109 | ||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -76.203 | -129.000 | -129.000 | -86.906 | -42.094 | |
667120 | WMO Huishoudelijke hulp | ||||||
667140 | WMO Maatwerkvoorzieningen | -10.103 | 10.103 | ||||
667150 | WMO Eigen bijdrage WMO | -46.702 | -84.000 | -84.000 | -76.803 | -7.197 | |
667160 | WMO PGB | ||||||
667170 | WMO Collectief vervoer overig | -29.501 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | ||
667180 | WMO bijzondere doelgroepen | ||||||
667199 | Directe salariskosten taakveld 6.71 | ||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -43.142 | -65.126 | 65.126 | |||
667210 | Jeugdzorg algemeen | -7.836 | 7.836 | ||||
667220 | Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18- | -43.142 | -57.290 | 57.290 | |||
667299 | Directe salariskosten taakveld 6.72 | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | -846 | -14.823 | 14.823 | |||
671000 | Veiligheidsregio GGD | -846 | -14.823 | 14.823 | |||
671010 | Rode Kruis | ||||||
671999 | Directe salariskosten taakveld 7.1 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 26.889.364 | 24.355.035 | 25.809.500 | 25.844.788 | -35.288 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 440.210 | 731.374 | -731.374 | |||
691006 | Mutatie reserve P06 | 440.210 | 731.374 | -731.374 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.809.351 | 1.591.584 | 1.808.859 | 1.701.449 | 107.410 | |
661010 | Dagvoorzieningen en opvang | 83.461 | 114.977 | 174.977 | 66.734 | 108.243 | |
661020 | WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid | 93.789 | 104.206 | 110.946 | 77.719 | 33.227 | |
661030 | WMO Zorg en ondersteuning | 10.849 | 28.777 | 28.777 | 2.555 | 26.222 | |
661040 | WMO Preventie | 10.862 | 9.000 | 9.000 | 7.906 | 1.094 | |
661050 | WMO Welzijnsbeleid | 423.208 | 463.000 | 424.700 | 423.810 | 890 | |
661060 | WMO Jeugd en jongerenwerk | 24.236 | 25.500 | 25.500 | 23.290 | 2.210 | |
661070 | WMO Kernen en wijken | 230.086 | 235.384 | 232.384 | 243.783 | -11.399 | |
661080 | Wet inburgering m.i.v. 2013 2021 | 71.821 | 67.617 | 157.281 | 129.894 | 27.387 | |
661090 | WMO Mantelzorg | 47.324 | 64.000 | 79.000 | 39.482 | 39.518 | |
661100 | Herijking OMO-beleid | 20.000 | 7.126 | 12.874 | |||
661500 | Gemeenschapsaccommodaties | 540.616 | 320.959 | 397.130 | 394.214 | 2.916 | |
661501 | Gemeenschapsaccommodaties onderhoud regulier | 94.958 | 33.000 | 24.000 | 14.607 | 9.393 | |
661999 | Directe salariskosten taakveld 6.1 | 178.141 | 125.164 | 125.164 | 270.329 | -145.165 | |
6.2 | Wijkteams | 1.344.020 | 1.450.037 | 1.419.682 | 1.258.423 | 161.259 | |
662000 | WMO Dienstverlening en communicatie | 45.205 | 34.950 | 34.950 | 23.229 | 11.721 | |
662010 | Toegang | 228.188 | 260.000 | 229.645 | 166.328 | 63.317 | |
662999 | Directe salariskosten taakveld 6.2 | 1.070.627 | 1.155.087 | 1.155.087 | 1.068.866 | 86.221 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 6.836.486 | 5.315.387 | 5.591.344 | 5.715.345 | -124.001 | |
663000 | Algemene Bijstand | 3.414.924 | 3.608.400 | 3.775.400 | 3.676.732 | 98.668 | |
663010 | Bijstand Zelfstandigen (BBZ) | 1.992.990 | 41.000 | 61.040 | 590.591 | -529.551 | |
663020 | Hoogwaardige handhaving | 37.163 | 40.500 | 50.000 | 47.866 | 2.134 | |
663030 | IOAW | 277.223 | 315.000 | 270.000 | 227.935 | 42.065 | |
663040 | IOAZ | 6.912 | 55.000 | 221 | 221 | ||
663050 | Minimabeleid | 763.326 | 755.627 | 934.823 | 834.237 | 100.586 | |
663999 | Directe salariskosten taakveld 6.3 | 343.948 | 499.860 | 499.860 | 337.763 | 162.097 | |
6.4 | Begeleide participatie | 6.188.400 | 5.603.294 | 5.464.663 | 5.481.815 | -17.152 | |
664000 | WSW | 6.163.656 | 5.580.742 | 5.442.111 | 5.455.994 | -13.883 | |
664999 | Directe salariskosten taakveld 6.4 | 24.744 | 22.552 | 22.552 | 25.821 | -3.269 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 838.984 | 935.477 | 1.176.833 | 1.021.285 | 155.548 | |
665000 | Participatiebudget | 746.647 | 774.004 | 1.015.360 | 913.618 | 101.742 | |
665999 | Directe salariskosten taakveld 6.5 | 92.337 | 161.473 | 161.473 | 107.667 | 53.806 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 328.879 | 312.000 | 309.248 | 332.388 | -23.140 | |
666000 | WMO Hulpmiddelen | 194.548 | 152.000 | 149.248 | 153.281 | -4.033 | |
666010 | WMO woonaanpassingen | 134.331 | 160.000 | 160.000 | 179.107 | -19.107 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.712.823 | 3.930.483 | 4.357.792 | 3.999.276 | 358.516 | |
667120 | WMO Huishoudelijke hulp | 1.420.617 | 1.200.700 | 1.450.700 | 1.493.596 | -42.896 | |
667140 | WMO Maatwerkvoorzieningen | 1.732.269 | 1.862.900 | 1.982.530 | 1.890.546 | 91.984 | |
667150 | WMO Eigen bijdrage WMO | ||||||
667160 | WMO PGB | 120.200 | 100.000 | 100.000 | 109.925 | -9.925 | |
667170 | WMO Collectief vervoer overig | 341.917 | 521.000 | 463.000 | 400.116 | 62.884 | |
667180 | WMO bijzondere doelgroepen | 97.025 | 169.592 | 285.271 | 105.093 | 180.178 | |
667199 | Directe salariskosten taakveld 6.71 | 795 | 76.291 | 76.291 | 76.291 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 4.729.410 | 4.432.403 | 4.831.899 | 4.681.083 | 150.816 | |
667210 | Jeugdzorg algemeen | 230.646 | 167.818 | 194.822 | 180.186 | 14.636 | |
667220 | Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18- | 4.451.493 | 4.037.923 | 4.410.415 | 4.454.363 | -43.948 | |
667299 | Directe salariskosten taakveld 6.72 | 47.271 | 226.662 | 226.662 | 46.534 | 180.128 | |
7.1 | Volksgezondheid | 660.801 | 784.370 | 849.180 | 922.350 | -73.170 | |
671000 | Veiligheidsregio GGD | 581.304 | 761.844 | 826.654 | 831.728 | -5.074 | |
671010 | Rode Kruis | 4.040 | 4.044 | 4.044 | 4.092 | -48 | |
671999 | Directe salariskosten taakveld 7.1 | 75.457 | 18.482 | 18.482 | 86.530 | -68.048 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 19.951.782 | 20.063.762 | 20.891.111 | 20.259.865 | 631.246 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -274.240 | -218.500 | -658.710 | 72.664 | -731.374 | |
691006 | Mutatie reserve P06 | -274.240 | -218.500 | -658.710 | 72.664 | -731.374 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.754.521 | 1.514.254 | 1.756.529 | 1.667.162 | 89.367 | |
661010 | Dagvoorzieningen en opvang | 83.461 | 114.977 | 174.977 | 66.734 | 108.243 | |
661020 | WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid | 93.789 | 104.206 | 110.946 | 77.719 | 33.227 | |
661030 | WMO Zorg en ondersteuning | 10.849 | 28.777 | 28.777 | 2.555 | 26.222 | |
661040 | WMO Preventie | 10.862 | 9.000 | 9.000 | 7.906 | 1.094 | |
661050 | WMO Welzijnsbeleid | 423.208 | 463.000 | 424.700 | 423.810 | 890 | |
661060 | WMO Jeugd en jongerenwerk | 24.236 | 25.500 | 25.500 | 23.290 | 2.210 | |
661070 | WMO Kernen en wijken | 230.086 | 235.384 | 232.384 | 243.783 | -11.399 | |
661080 | Wet inburgering m.i.v. 2013 2021 | 71.821 | 42.617 | 157.281 | 129.894 | 27.387 | |
661090 | WMO Mantelzorg | 45.987 | 64.000 | 79.000 | 39.482 | 39.518 | |
661100 | Herijking OMO-beleid | 20.000 | 7.126 | 12.874 | |||
661500 | Gemeenschapsaccommodaties | 487.123 | 268.629 | 344.800 | 359.927 | -15.127 | |
661501 | Gemeenschapsaccommodaties onderhoud regulier | 94.958 | 33.000 | 24.000 | 14.607 | 9.393 | |
661999 | Directe salariskosten taakveld 6.1 | 178.141 | 125.164 | 125.164 | 270.329 | -145.165 | |
6.2 | Wijkteams | 1.344.020 | 1.450.037 | 1.419.682 | 1.258.423 | 161.259 | |
662000 | WMO Dienstverlening en communicatie | 45.205 | 34.950 | 34.950 | 23.229 | 11.721 | |
662010 | Toegang | 228.188 | 260.000 | 229.645 | 166.328 | 63.317 | |
662999 | Directe salariskosten taakveld 6.2 | 1.070.627 | 1.155.087 | 1.155.087 | 1.068.866 | 86.221 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 856.536 | 1.488.944 | 1.551.185 | 1.097.108 | 454.077 | |
663000 | Algemene Bijstand | -592.024 | -210.543 | -257.259 | -202.081 | -55.178 | |
663010 | Bijstand Zelfstandigen (BBZ) | 15.720 | 33.500 | 53.540 | -129.323 | 182.863 | |
663020 | Hoogwaardige handhaving | 37.163 | 40.500 | 50.000 | 47.866 | 2.134 | |
663030 | IOAW | 277.138 | 315.000 | 270.000 | 227.935 | 42.065 | |
663040 | IOAZ | 6.912 | 55.000 | 221 | 221 | ||
663050 | Minimabeleid | 767.679 | 755.627 | 934.823 | 814.727 | 120.096 | |
663999 | Directe salariskosten taakveld 6.3 | 343.948 | 499.860 | 499.860 | 337.763 | 162.097 | |
6.4 | Begeleide participatie | 6.179.756 | 5.600.294 | 5.461.663 | 5.461.801 | -138 | |
664000 | WSW | 6.155.012 | 5.577.742 | 5.439.111 | 5.435.980 | 3.131 | |
664999 | Directe salariskosten taakveld 6.4 | 24.744 | 22.552 | 22.552 | 25.821 | -3.269 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 782.990 | 898.477 | 1.141.643 | 980.110 | 161.533 | |
665000 | Participatiebudget | 690.653 | 737.004 | 980.170 | 872.443 | 107.727 | |
665999 | Directe salariskosten taakveld 6.5 | 92.337 | 161.473 | 161.473 | 107.667 | 53.806 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 325.356 | 312.000 | 309.248 | 286.743 | 22.505 | |
666000 | WMO Hulpmiddelen | 191.025 | 152.000 | 149.248 | 118.745 | 30.503 | |
666010 | WMO woonaanpassingen | 134.331 | 160.000 | 160.000 | 167.998 | -7.998 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.636.620 | 3.801.483 | 4.228.792 | 3.912.370 | 316.422 | |
667120 | WMO Huishoudelijke hulp | 1.420.617 | 1.200.700 | 1.450.700 | 1.493.596 | -42.896 | |
667140 | WMO Maatwerkvoorzieningen | 1.732.269 | 1.862.900 | 1.982.530 | 1.880.443 | 102.087 | |
667150 | WMO Eigen bijdrage WMO | -46.702 | -84.000 | -84.000 | -76.803 | -7.197 | |
667160 | WMO PGB | 120.200 | 100.000 | 100.000 | 109.925 | -9.925 | |
667170 | WMO Collectief vervoer overig | 312.416 | 476.000 | 418.000 | 400.116 | 17.884 | |
667180 | WMO bijzondere doelgroepen | 97.025 | 169.592 | 285.271 | 105.093 | 180.178 | |
667199 | Directe salariskosten taakveld 6.71 | 795 | 76.291 | 76.291 | 76.291 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 4.686.268 | 4.432.403 | 4.831.899 | 4.615.957 | 215.942 | |
667210 | Jeugdzorg algemeen | 230.646 | 167.818 | 194.822 | 172.350 | 22.472 | |
667220 | Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18- | 4.408.351 | 4.037.923 | 4.410.415 | 4.397.073 | 13.342 | |
667299 | Directe salariskosten taakveld 6.72 | 47.271 | 226.662 | 226.662 | 46.534 | 180.128 | |
7.1 | Volksgezondheid | 659.955 | 784.370 | 849.180 | 907.527 | -58.347 | |
671000 | Veiligheidsregio GGD | 580.458 | 761.844 | 826.654 | 816.905 | 9.749 | |
671010 | Rode Kruis | 4.040 | 4.044 | 4.044 | 4.092 | -48 | |
671999 | Directe salariskosten taakveld 7.1 | 75.457 | 18.482 | 18.482 | 86.530 | -68.048 |