Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000) | |
|---|---|
Onderwijshuisvesting, verzekeringen | -16 |
Onderwijshuisvesting, kapitaallasten | -79 |
Vervoerskosten | -17 |
Directe salariskosten | -8 |
Overige < € 10.000 | - |
Totaal | -120 |
onderwijshuisvesting, verzekeringen € 16.000 | De kosten brandverzekering van onderwijsgebouwen zijn als gevolg van een nieuwe aanbesteding toegenomen.
onderwijshuisvesting, kapitaallasten € 79.000 | In de begroting is een te ruime inschatting gemaakt van de onderuitputting in het krediet van het KEC/Ganapja. Niet altijd worden alle kosten in het jaar van toekenning krediet verwerkt. De werkelijke afschrijving- en rentekosten zijn daarom hoger dan verwacht.
vervoerskosten € 17.000 | Doordat het Ganapja gebouw eerder is opgeleverd zijn de vervoerskosten voor de Elckerlyc leerlingen lager dan verwacht. Echter de overige kosten voor leerlingenvervoer zijn toegenomen als gevolg van een toename van het aantal leerlingen. Het bedrag wat bij de 1e trimesterrapportage was afgeraamd was te hoog.
directe salariskosten | Zie de toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.